Determine
Anno selezionato: 2021
| Data | Numero | Oggetto | Organo | Struttura | Formato | Peso |
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| 31/12/2021 | 238 | Approvazione esito RdO: 'rfq 385276' su SardegnaCat, aggiudicazione e affidamento lavori di ' VALORIZZAZIONE DI FUNTANA MANNA ' nei confronti dell'impresa NURRA SRL di Bono SS. CUP J75F21001070004 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica |
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| 31/12/2021 | 237 | Determina a contrarre per l'affidamento diretto Sistemazione Strade Rurali: Svincolo SS 128bis Sa Casermetta alla ditta CUGUTTU DOMENICO S.R.L. di Benetutti SS. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica |
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| 31/12/2021 | 236 | Sistemi di Videoconferenza. Determina a contrarre, affidamento forniture e Impegno di spesa in favore della ditta PIESAN INFORMATICA DI PIETRO SANNA di Bono SS. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica |
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| 31/12/2021 | 235 | Determina a contrarre e affidamento 'Interventi di adattamento degli spazi pubblici per garantire la gestione degli accessi alla Casa Comunale '. Prenotazione impegno di spesa in favore della ditta METAL ALLUMINIO S.N.C. di Bultei SS. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica |
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| 27/12/2021 | 234 | Aggiudicazione efficace giusta 'RDO: rfq_385029 e impegno di spesa per il ' Interventi di sistemazione delle reti idrica e fognaria urbane via Mugoni e via A. Sassu', in favore dell'impresa Sa.Co.Ge.srl con sede a Bultei SS. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica |
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| 27/12/2021 | 233 | Determinazione a contrarre relativa all'affidamento diretto dei lavori di 'Manutenzione del patrimonio comunale'. Affidamento lavori, servizi e forniture ed assunzione relativi impegni di spesa ditte varie. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica |
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| 27/12/2021 | 232 | Servizio di progettazione definitiva e relazione geologica, con riserva nei termini di cui all'art. 63 co 5 del d.lgs. n° 50/2016 e smi della progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi agli 'Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Rio Ispedrunele' - 20ir108/g. Integrazione incarico e impegno di spesa. CUP: J75I18000140002. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica |
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| 23/12/2021 | 231 | Determina a contrarre per l'affidamento diretto dei lavori di 'VALORIZZAZIONE DI FUNTANA MANNA', previa richiesta di preventivi, approvazione schema lettera di invito e prenotazione impegno di spesa. CUP J75F21001070004 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica |
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| 23/12/2021 | 230 | Determinazione a contrarre relativa all'affidamento diretto dei lavori di 'REALIZZAZIONE MURO SOSTEGNO VIA LUSSU '. Approvazione schema lettera di richiesta offerta e prenotazione impegno di spesa. CUP: J77H21003950002 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica |
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| 22/12/2021 | 228 | 'Manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico. Liquidazione servizio di trasporto e conferimento a discarica di materiale inerte proveniente da scavi e demolizioni in favore della ditta Cuguttu Domenico di Benetutti SS e ditta Arras Mario srl. Di Bultei SS | Responsabile di Servizio | Area Tecnica |
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| 22/12/2021 | 227 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA GARIBALDI. Approvazione atti contabili 1° e unico SAL e liquidazione 1° certificato di pagamento all'impresa GEOSARDA snc, con sede a Quartu Sant'Elena. CUP: J75F21000090004 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica |
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| 21/12/2021 | 226 | ' Intervento di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo annualità 2020'. Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione certificato di regolare esecuzione all'impresa Cooperativa Montana Fiorentini arl con sede a Bultei e saldo onorari progettazione e D.L. al Dr. Agr. Cherchi Pietro. Svincolo cauzione definitiva e polizza CAR. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica |
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| 20/12/2021 | 225 | Piano di eradicazione di Febbre Catarrale degli ovini Blue Tongue. Liquidazione servizio di interramento alla Ditta Sa.Co.Ge SRL e alla Ditta Arras Mario SRL . | Responsabile di Servizio | Area Tecnica |
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| 20/12/2021 | 224 | Determinazione a contrarre relativa all'affidamento diretto dei lavori di 'REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI'. Approvazione schema lettera di richiesta offerta. CUP: J74E21001950004 -- CIG: ZC23482007. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 20/12/2021 | 223 | REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI. Liquidazione lavori complementari in amministrazione diretta all'impresa ARRAS MARIO SRL di Bultei. CUP: J74E21001950004 CIG: Z6B346138F | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 20/12/2021 | 222 | Emergenza neve. Liquidazione fornitura pneumatici invernali per automezzi comunali alla ditta FC Gomme di Bono SS. CIG: Z2C3455ED7 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 20/12/2021 | 221 | Manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrica e fognaria comunali. Liquidazione forniture materiale edile alla ditta Edil Manufatti di Bruno e Donato Culeddu s.n.c. con sede a Bono SS. CIG: Z83301FD5F | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 15/12/2021 | 219 | Lavori di Manutenzione ordinaria corsi d'acqua di competenza degli Enti locali'. Liquidazione incentivi RUP di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016. CUP: J73H20000400002 | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 15/12/2021 | 218 | Liquidazione fornitura luminarie natalizie alla Ditta Luminal Park SRL CIG.ZD433EF0D0. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 15/12/2021 | 217 | Manutenzione ordinaria e straordinaria strutture pubbliche comunali. Liquidazione forniture alla ditta Tiana Salvatore Materiali Edili di Bono SS. CIG: Z8B3017E1B | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 14/12/2021 | 215 | Determinazione a contrarre relativa all'affidamento diretto della fornitura di un miniscavatore cingolato New Holland Mod E19 C-AG. Approvazione schema lettera di richiesta offerta. CIG: Z223464484. | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 13/12/2021 | 211 | Lavori di 'Tutela e valorizzazione del centro storico Piano di riqualificazione urbana'. Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione certificato di regolare esecuzione all'impresa NURRA S.R.L. - con sede in Bono CIG: 795686658A. Liquidazione saldo onorari DD.LL., perizia e certificato regolare esecuzione all'Ing. Gianni Arras CIG: Z142004FE9. Svincolo cauzione definitiva e polizza RC. CUP: J79J17000220006 | Responsabile di Servizio | Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 31/12/2021 | 93 | Concorso pubblico per esami per la copertura di n°1 uno posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo, categoria C, posizione economica C1, CCNL Funzioni locali. Approvazione elenco candidati ammessi e non ammessi. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 20/12/2021 | 89 | Liquidazione di spesa a favore della PUNTO COM di Alessandro Crasta, con sede legale in Piazza del Popolo n. 20,07010, Nule ss per la fornitura di collettore toner esausto per stampante in uso presso il servizio amministrativo. CIG ZD532EDE0E. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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| 17/12/2021 | 88 | Liquidazione spese postali relative al mese di ottobre 2021 a favore di Poste Italiane s.p.a. CIG ZA43210FFC | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 16/12/2021 | 87 | Adesione convenzione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 'Buoni pasto 9 - lotto 4' per l'acquisto di buoni pasto cartacei sostitutivi del servizio mensa. Impegno di spesa. CIG ZD3347A03F. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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| 15/12/2021 | 86 | Erogazione contributo a favore della Compagnia Barracellare di Bultei. Impegno di spesa e contestuale liquidazione. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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| 15/12/2021 | 85 | Allineamento software gestionali in uso presso il Comune di Bultei: affidamento servizi a favore della Mem Informatica s.r.l., con sede legale a Nuoro in via Dessanay n. 27. Impegno di spesa. CIG Z66346D06C | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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| 22/12/2021 | 85 | Impegno di spesa per acquisto dotazioni informatiche per uffici comunali. CIG:ZAC314A194 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 22/12/2021 | 84 | Impegno e liquidazione spese bolli per servizio di tesoreria | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 15/12/2021 | 83 | Liquidazione al personale dipendente non dirigente dei compensi incentivanti la produttività per l'anno 2020. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 22/12/2021 | 83 | Liquidazione UI3 Settembre - ottobre 2021 alla CSEA | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria |
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| 15/12/2021 | 82 | Liquidazione al personale dipendente non dirigente dei compensi incentivanti la produttività per l'anno 2019. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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| 22/12/2021 | 82 | Liquidazione fattura ditta Enersud. CIG Z0B315D436 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 21/12/2021 | 81 | Approvazione spese economali al 20/12/2021 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 13/12/2021 | 81 | Impegno e liquidazione diritti di rogito al segretario comunale. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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| 13/12/2021 | 80 | Liquidazione di spesa a favore della ditta Grafiche E. Gaspari, con sede legale in via Minghetti n. 18, 40057, Granarolo dell'Emilia, Cadriano BO per la fornitura di materiale per l'ufficio di stato civile. CIG. Z8433BC9E5 | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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| 21/12/2021 | 80 | Liquidazione fattura per attivazione servizio di telefonia | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 13/12/2021 | 79 | Liquidazione di spesa per servizio di ritiro rifiuti speciali a favore della ditta ECO-3R di Francesco Barone, con sede a Nuoro in via Pietrino Pilo Guiso. CIG ZAB27C6C80. | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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| 21/12/2021 | 79 | Liquidazione fattura conservazione ultradecennale dell'ordinativo informatico localeOIL | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 13/12/2021 | 78 | Liquidazione indennità di risultato ai titolari di p.o. per gli anni 2018, 2019 e 2020 | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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| 20/12/2021 | 78 | Liquidazione fatture telefoniche | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 20/12/2021 | 77 | Approvazione accertamenti TARI 2016 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 06/12/2021 | 77 | Liquidazione di spesa a favore dell'all'Avv. Michela Sau, con studio legale in Bono in via Cavour n. 14 per svolgimento di negoziazione assistita. CIG Z3A31F80CC | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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| 20/12/2021 | 76 | Liquidazione fatture Aruba CIG: ZAE2FAD99A | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria |
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| 06/12/2021 | 76 | Liquidazione di spesa per acquisto software di monitoraggio DATTO RMM a favore della ditta PUNTOCOM di Alessandro Crasta con sede legale in Piazza del Popolo n. 20,07010, Nule ss. CIG ZAC34056B0 | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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| 16/12/2021 | 75 | Liquidazione fatture Energia Elettrica | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 01/12/2021 | 75 | Liquidazione di spesa a favore della ditta Myo s.p.a., con sede legale in via Santarcangiolese n. 6, Poggio Torriana RN, P.I. 03222970406 per acquisto bandiere. CIG Z7733A49F8 | Responsabile di Servizio | Area Amministrativa |
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| 16/12/2021 | 74 | Liquidazione indennità di reggenza Segretario Comunale dal 4 agosto 2021 al 31 dicembre 2021 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria | Recarsi presso gli uffici dell'Ente | - |
| 09/12/2021 | 73 | Impegno di spesa per acquisto n. 4 gruppi di continuità per uffici comunali CIG. Z78344ED00 | Responsabile di Servizio | Area Economico Finanziaria |
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Registrazioni: 50/61
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